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南京管理培训网 - PF 财务管理类

企业如何合理避税

课程名称:
企业如何合理避税        
 
 


【培训目标】:

  •  让企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,为企业降低税收成本。
  •  同时在较短的时间内掌握核心的纳税筹划技巧,包括寻找合理避税空间、各税种筹划技巧及节税方法。
  •  了解并掌握税务稽查应对技巧和企业涉税风险防范与控制,从财务的角度为您的企业降低税务成本,提高盈利能力。

【培训对象】:企业老板、总经理、中高层管理者、全体财务人员
 

【培训课时】:2天
 

【授课方法】:互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习
 

【课程大纲】:

一、合理避税筹划若干基础性问题探讨

  •  合理避税筹划主体的素质要求与几类专业人士优劣比较
  •  研修、实践合理避税筹划应吸纳整合的财税法律知识和沟通能力

1. 合理避税筹划方法和新思维

  •  纳税人降低税负的八种手段及其法律属性与责任比较
  •  合理避税筹划的三个操作层面和两类操作方式

2. 典型案例与实战技巧精讲

  •  增值税纳税筹划及案例分析
  •  增值税纳税身份选择与违章规避
  •  混合销售涉税分析与节税策略
  •  价外费用涉税分析与节税策略
  •  视同销售与总分机构货物移送的税务处理技巧
  •  采购业务与转出进项的税务处理技巧
  •  动产出售、清理的税务处理技巧
  •  集团企业增值税现金流出的合理控制
  •  销售方式涉税分析与节税策略
  •  结算方式的涉税分析与节税策略 
  •  让利促销的涉税分析与节税策略

3. 营业税纳税筹划及案例分析

  •  规避纳税义务发生的几种基本思路
  •  分期确认营业收入的合同、账务与发票处理技巧
  •  兼营与混合销售的税务处理
  •  工程承包与工程代建的税务分析与节税策略
  •  合作建房的法律操作与合理避税策略 
  •  不动产处理的几种方式及节税策略

4. 消费税纳税筹划及案例分析

  •  设立销售公司节税的政策限制与变通技巧
  •  包装物筹划案例
  •  委托加工筹划案例
  •  连续生产筹划案例
  •  组合销售税务处理技巧

5. 内、外资企业所得税纳税筹划及案例分析
 

  •  投资决策合理避税筹划
  •  开办费用与融资决策合理避税筹划
  •  总、分机构(成员企业)汇总/合并纳税筹划案例
  •  总机构管理费税务处理技巧
  •  商贸企业如何转变经营模式靠拢“生产性企业”
  •  “搬厂”合理避税的操作误区与改善策略
  •  预缴申报与预提所得税处理技巧
  •  汇算清缴纳税调整方法与技巧
  •  亏损弥补与利润分配合理避税筹划
  •  企业清算合理避税筹划
  •  对外赞助与捐赠的税务处理策略
  •  财产损失税务处理与报批技巧
  •  销售费用与佣金支出税务处理技巧
  •  固定资产修理、装修、改建合理避税筹划
  •  利用会计政策和方法筹划案例
  •  利用关联交易与转让定价筹划案例


6. 个人所得税筹划纳税筹划及案例分析
 

  •  个人所得税纳税实务
  •  管理人员工薪所得税筹划
  •  投资兴业个人所得税筹划
  •  职业经理人员个人所得税筹划
  •  业务人员提成工资所得税筹划
  •  劳务所得收入分次申报的合理避税案例
  •  外籍人员个人所得税筹划

7. 其他税种合理避税筹划典型案例
 

  •  土地增值税筹划案例
  •  房(地)产税筹划案例
  •  土地使用权税(费)筹划案例
  •  印花税筹划案例
  •  进出口关税筹划案例

二、企业涉税风险处理与防范实战技巧
1. 识别税务风险

 

  •  税收风暴与税收环境的质变
  •  企业涉税法律风险概览
  •  从民企“原罪”豁免之争看涉税风险管理的现实和未来意义
  •  税务律师的管理建议

2. 税务稽查系统扫描
 

  •  税务稽查概念和原则
  •  税务稽查内容和职能
  •  税务稽查的权限
  •  税务稽查工作程序
  •  税务机关如何选择稽查对象
  •  税务稽查审理部门如何审理案件
  •  税务机关移送涉税犯罪案件的义务与责任
  •  税务稽查案件的执行程序和方式
  •  税务稽查常用查账方法
  •  税务稽查常规调查方法
  •  税务稽查深度分析方法
  •  关联交易识别与纳税调整
  •  税务机关如何反避税
  •  稽查证据种类及取证策略
  •  涉税犯罪侦查机构启动、参与税务稽查的主要方式和程序
  •  当前税侦工作中存在的主要问题与薄弱环节
  •  税收专项检查信息通报

3. 各种涉税会计作弊基本形态暨自查要点


4. 如何正确应对税务稽查

 

  •  应对稽查的错误态度与不当做法
  •  如何争取最佳处理结果

5. 涉税法律责任界定与风险控制

  •  偷税、漏税、骗税、抗税、逃避追缴欠税、虚构计税依据、虚报亏损、虚开或取得虚开的增值税专用发票行为及其法律责任政策界定
  •  立案标准与税务行政处罚尺度
  •  纳税人善意取得虚开的专用发票如何判定与处理
  •  涉税风险自测评估方法与程序
  •  税务筹划风险分析与防范
  •  税务敲诈风险管理

6. 纳税人权益维护
 

  •  纳税人在纳税检查中的权利
  •  税收管理政策执行不当情形与维权策略
  •  不同稽查查补情形的不同处理
  •  高管人员如何规避涉税刑事法律责任
  •  偷税罪认定与处罚的立法漏洞与司法争议
  •  虚开增值税专用发票罪认定中的立法漏洞与司法争议
  •  行政处罚听证与税务行政复议技巧
  •  税务行政诉讼技巧
  •  丧失复议权和诉讼权后如何寻求救济途径

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