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纳税筹划

课程名称:

纳税筹划

【培训目标】：

研讨税制改革后的避税筹划新思路
通晓成功避税的基本要求及相应策略
通晓各税种避税筹划的操作方法
全面提升避税筹划的技巧
了解合理避税空间与各税种避税方法
降低企业税务成本,提高企业竞争力,提高企业盈利能力

【培训对象】：企业集团总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务经理、税务经理等

【培训课时】：2天

【授课方法】：互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习

【课程大纲】：

1. 纳税筹划基本知识

纳税筹划的相关概念
纳税筹划的特征
纳税筹划的原则
纳税筹划的好处及体现
当前避税的重点及新思路

2. 纳税筹划技术

价格转移的避税技术
选择低税率地区投资的避税技术
存货计价的纳税筹划技术
固定资产的折旧技术
资产租赁避税的技术
出口退税方面的纳税筹划

3. 国内纳税筹划方法

企业设立纳税筹划方法
企业分立纳税筹划方法
企业投资筹划方法
固定资产投资筹划方法
企业进货纳税筹划方法
企业并购纳税筹划方法

4. 主要税种的纳税筹划与案例分析
4.1 增值税纳税筹划案例

纳税人身份的认定避税案例
纳税人身份选择方法
进项税额转出计算实例
出售固定资产避税案例
创造条件避税案例
企业分立避税案例

4.2消费税纳税筹划案例

包装物的筹划案例
委托加工的筹划案例
连续生产的筹划案例

4.3营业税纳税筹划案

兼营和混合销售的筹划案例
建筑工程承包的避税案例
合作建房的避税案例
分解营业额的避税案例

4.4内资企业所得税纳税筹划案例

投资核算方法筹划实例
坏帐损失避税案例
亏损弥补筹划案例
外币业务筹划案例
预缴所得税筹划案例
所得税减免筹划案例

4.5外资企业所得税纳税筹划案例

再投资退税避税案例
所得来源地认定的避税做法
源泉扣缴预缴税的避税策略
会计核算的避税策略
独立企业原则的避税策略
免二减三优惠的避税策略

4.6个人所得税纳税筹划案例

个人身份认定的纳税筹划案例
分次申报的避税案例
扣除境外所得的避税案例
工资化福利的避税案例
劳务报酬化工资的避税案例
工资化劳务报酬的避税案例

5. 最新税收政策讲解

纳税人财会报表报送规定
总机构提取管理费税前扣除规定
债转股企业有关税收政策规定
个人财产对外转移提交税收证明的规定
收回转让的股权征收个人所得税问题的规定
改组改制中若干所得税问题
湖南省对改组改制企业所得税征收管理的规定
差旅费、会议费的税前列支规定
债务人被吊销营业执照，未收回的应收账款的处理
税务代开增值税发票的规定
税务代开普通发票的规定
对隐瞒收入或骗取税务采用有关征收方式或带征率的处理
税务机关对查增减免税所得额和多报亏损的处理

6. 税务稽查与应对技巧

税务稽查的概念
税务机关实施税务稽查的工作原则
税务机关实施稽查的权限
税务机关对税务稽查案件如何管辖
税务机关如何确定税务稽查对象
税务机关如何对企业实施税务稽查
税务机关对税务稽查案件如何审理

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