| |
【培训目标】：
- 让企业在合理合法的前提下减轻纳税负担，为企业降低税收成本。
- 同时在较短的时间内掌握核心的纳税筹划技巧，包括寻找合理避税空间、各税种筹划技巧及节税方法。
- 了解并掌握税务稽查应对技巧和企业涉税风险防范与控制，从财务的角度为您的企业降低税务成本,提高盈利能力。
【培训对象】：企业老板、总经理、中高层管理者、全体财务人员
【培训课时】：2天
【授课方法】：互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习
【课程大纲】：
一、合理避税筹划若干基础性问题探讨
- 合理避税筹划主体的素质要求与几类专业人士优劣比较
- 研修、实践合理避税筹划应吸纳整合的财税法律知识和沟通能力
1. 合理避税筹划方法和新思维
- 纳税人降低税负的八种手段及其法律属性与责任比较
- 合理避税筹划的三个操作层面和两类操作方式
2. 典型案例与实战技巧精讲
- 增值税纳税筹划及案例分析
- 增值税纳税身份选择与违章规避
- 混合销售涉税分析与节税策略
- 价外费用涉税分析与节税策略
- 视同销售与总分机构货物移送的税务处理技巧
- 采购业务与转出进项的税务处理技巧
- 动产出售、清理的税务处理技巧
- 集团企业增值税现金流出的合理控制
- 销售方式涉税分析与节税策略
- 结算方式的涉税分析与节税策略
- 让利促销的涉税分析与节税策略
3. 营业税纳税筹划及案例分析
- 规避纳税义务发生的几种基本思路
- 分期确认营业收入的合同、账务与发票处理技巧
- 兼营与混合销售的税务处理
- 工程承包与工程代建的税务分析与节税策略
- 合作建房的法律操作与合理避税策略
- 不动产处理的几种方式及节税策略
4. 消费税纳税筹划及案例分析
- 设立销售公司节税的政策限制与变通技巧
- 包装物筹划案例
- 委托加工筹划案例
- 连续生产筹划案例
- 组合销售税务处理技巧
5. 内、外资企业所得税纳税筹划及案例分析
- 投资决策合理避税筹划
- 开办费用与融资决策合理避税筹划
- 总、分机构（成员企业）汇总/合并纳税筹划案例
- 总机构管理费税务处理技巧
- 商贸企业如何转变经营模式靠拢“生产性企业”
- “搬厂”合理避税的操作误区与改善策略
- 预缴申报与预提所得税处理技巧
- 汇算清缴纳税调整方法与技巧
- 亏损弥补与利润分配合理避税筹划
- 企业清算合理避税筹划
- 对外赞助与捐赠的税务处理策略
- 财产损失税务处理与报批技巧
- 销售费用与佣金支出税务处理技巧
- 固定资产修理、装修、改建合理避税筹划
- 利用会计政策和方法筹划案例
- 利用关联交易与转让定价筹划案例
6. 个人所得税筹划纳税筹划及案例分析
- 个人所得税纳税实务
- 管理人员工薪所得税筹划
- 投资兴业个人所得税筹划
- 职业经理人员个人所得税筹划
- 业务人员提成工资所得税筹划
- 劳务所得收入分次申报的合理避税案例
- 外籍人员个人所得税筹划
7. 其他税种合理避税筹划典型案例
- 土地增值税筹划案例
- 房（地）产税筹划案例
- 土地使用权税（费）筹划案例
- 印花税筹划案例
- 进出口关税筹划案例
二、企业涉税风险处理与防范实战技巧
1. 识别税务风险
- 税收风暴与税收环境的质变
- 企业涉税法律风险概览
- 从民企“原罪”豁免之争看涉税风险管理的现实和未来意义
- 税务律师的管理建议
2. 税务稽查系统扫描
- 税务稽查概念和原则
- 税务稽查内容和职能
- 税务稽查的权限
- 税务稽查工作程序
- 税务机关如何选择稽查对象
- 税务稽查审理部门如何审理案件
- 税务机关移送涉税犯罪案件的义务与责任
- 税务稽查案件的执行程序和方式
- 税务稽查常用查账方法
- 税务稽查常规调查方法
- 税务稽查深度分析方法
- 关联交易识别与纳税调整
- 税务机关如何反避税
- 稽查证据种类及取证策略
- 涉税犯罪侦查机构启动、参与税务稽查的主要方式和程序
- 当前税侦工作中存在的主要问题与薄弱环节
- 税收专项检查信息通报
3. 各种涉税会计作弊基本形态暨自查要点
4. 如何正确应对税务稽查
- 应对稽查的错误态度与不当做法
- 如何争取最佳处理结果
5. 涉税法律责任界定与风险控制
- 偷税、漏税、骗税、抗税、逃避追缴欠税、虚构计税依据、虚报亏损、虚开或取得虚开的增值税专用发票行为及其法律责任政策界定
- 立案标准与税务行政处罚尺度
- 纳税人善意取得虚开的专用发票如何判定与处理
- 涉税风险自测评估方法与程序
- 税务筹划风险分析与防范
- 税务敲诈风险管理
6. 纳税人权益维护
- 纳税人在纳税检查中的权利
- 税收管理政策执行不当情形与维权策略
- 不同稽查查补情形的不同处理
- 高管人员如何规避涉税刑事法律责任
- 偷税罪认定与处罚的立法漏洞与司法争议
- 虚开增值税专用发票罪认定中的立法漏洞与司法争议
- 行政处罚听证与税务行政复议技巧
- 税务行政诉讼技巧
- 丧失复议权和诉讼权后如何寻求救济途径
南京管理培训网是南京地区企业管理培训的专业门户网站.为企业提供拓展训练,管理培训咨询的门户网站!其企业内训中心服务领域:人力资源管理,招聘面试,绩效考核,薪酬福利,培训体系,TTT培训师的训练,财务管理,生产管理,质量管理,采购物流管理,项目管理,市场营销培训,职业素养,情绪压力管理,商务礼仪等中高层管理,能力提升培训;拓展训练中心集合企业员工素质拓展训练（南京室内拓展培训,南京户外拓展训练）,南京拓展训练基地,苏州拓展训练基地,无锡拓展训练基地,常州拓展训练基地,镇江拓展训练基地,南通户外拓展基地,镇江户外拓展基地,安徽拓展基地等;南京管理培训网为企业客户提供系统的培训解决方案,为企业客户提升高绩效!
艾递递企业顾问:www.add.js.cn / www.add-china.com / www.add-china.net |
|
